市人大常委会：

受市政府委托，现向市人大常委会报告2020年度市本级预算执行和其他财政收支审计发现问题的整改情况，请予审议。

一、审计整改工作部署推进情况

今年8月30日，市四届人大常委会第三十四次会议听取和审议了《关于池州市2020年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。会议对该报告给予充分肯定，要求强化审计成果运用，落实审计整改主体责任，不断健全审计查出问题整改长效机制，依法公开审计结果和审计发现问题的整改情况。

市政府高位推动审计整改。市政府出台《中共池州市人民政府党组关于切实落实“一岗双责”推进政府系统全面从严治党若干措施的通知》（池政党组字〔2021〕 8号），将进一步加强审计监督列入市政府领导“一岗双责”内容，各分管领导参加审计结果反馈会，提出审计整改要求，并及时调度相关部门整改工作。市政府主要领导对重要的审计报告都作出批示，要求各地各部门要自觉接受审计监督，认真做好审计整改。10月28日，市政府组织召开了审计整改调度会，专题研究部署审计工作报告反映问题的整改工作，要求相关地方和市直部门要提高认识，增强做好审计整改的责任感，既要抓好具体问题的纠正处理，又要搞好综合分析与工作协调，及时研究并报告整改过程中出现的新情况，推动问题整改到位的同时，要举一反三，加强管理，完善制度，通过整改提高工作质量，以审计整改的实效助推池州经济社会高质量发展。通过调度，推动9个难以整改的问题落实整改措施，在原有基础上，整改率提高了8个百分点。

市审计局全程跟踪提高成效。市审计局按照市政府要求，主动跟进各相关部门的整改工作，及时发送整改提醒和督办函件。一是压实整改责任。督促各单位主要负责人履行好审计整改第一责任人的责任，对照问题清单，研究整改措施，细化责任，明确时限，实行对账销号，有序推进和落实整改任务；二是抓好全面核查。要求所有被审计单位及时反馈审计整改工作进展情况，重点核查难整改问题的整改结果。各被审计单位严格按市政府调度会要求，进一步细化整改举措，压实整改责任，做到整改措施、整改时限、整改责任人三个“明确”；三是注重制度建设。涉及全市性、行业性和共性问题事项，着力推动我市相关主管部门从体制机制和制度层面研究解决问题，明确整改要求，做好检查督导。截至目前，有关部门单位主动研究并采纳审计建议，制订或完善规章制度10项。

二、审计发现问题的整改情况

截至2021年11月30日，审计工作报告反映的35个大类50个具体问题，有48个问题已完成或基本完成整改，整改完成率达96%。“关于关闭矿山地质环境治理不及时”和“部分县区矿山地质环境恢复治理基金管理工作不到位”2个问题的整改正在按进度有序推进。江南新兴产业集中区、九华山风景区、经济技术开发区、市财政局及其他市直单位已在门户网站公开预算执行审计整改情况。

(一)市直及三区预算执行审计发现问题的整改情况

市直：关于预算支出安排、重点财政专项资金管理使用、财政资金绩效方面的问题，市财政局会同市发改委将以前年度投资计划安排不足的已完工项目优先纳入充分保障，促进年度投资计划与预算安排匹配；督促相关部门加快重点财政专项资金使用管理，支出进度较3月份提高31个百分点；督促相关部门加强制度建设和项目管理，提高财政资金使用绩效。

三区：关于预算编制不完整、预算绩效管理推进缓慢、其他方面的问题，江南新兴产业集中区、经济开发区、九华山风景区已整改到位。

（二）部门预算执行审计发现问题的整改情况

1.关于财政预算支出管理方面的问题。升金湖国家级自然保护区管理处加强预算管理和项目支出管理，按要求对项目预算支出情况开展绩效考评；市文旅局按照工作进度拨付预算资金；市教体局将应由其支付的6.88万元财政资金指标进行了调整。

2.关于“三公”经费管理方面的问题。3家单位已规范租车审批程序，严格实行定点租赁；7家单位进一步加强车辆维修管理，严格维修审批和费用审核程序，严格执行定点维修制度；相关单位进一步规范公务接待管理，实施接待一事一结。

3.关于公务卡管理使用方面的问题。相关单位加强建章立制，严格执行公务卡结算和报销制度，对“一人多卡”或退休人员仍持有的公务卡均按规定办理了注销手续；市财政局督促有关公务卡代理银行落实公务卡业务专人服务制度，并将代理银行提供公务卡服务情况纳入财政资金存储考核，促进服务水平提升。

4.关于其他方面的问题。升金湖管理处自2021年7月起已停止发放差旅费伙食补助费；升金湖生态保护发展公司今年8月划转到池州产业投资集团公司管理，今后市林业局将积极配合产投集团对升金湖生态保护发展公司实施绩效考核。

(三) 重大政策措施落实情况审计发现问题的整改情况

1.重大财税政策落实审计整改情况。审计工作报告反映的部分抗疫特别国债资金支出进度较慢的问题已整改到位。截至11月30日，资金实际支付19530万元，支出进度100%。

2.社会保险基金审计整改情况。审计工作报告反映的2020年全市基本医疗保险基金和基本养老保险基金筹集政策执行、待遇审核支付等8个方面的问题均已整改到位。

3.信息化建设项目投资绩效专项审计调查整改情况。

⑴关于建设程序和安全防护管理方面的6个问题已整改到位。

⑵市重点排污单位三个全覆盖视频监控系统使用率不高的问题，目前已基本整改到位。

⑶关于已完成的46个政府投资信息化项目未按规定开展绩效评估（评价）问题。市数据资源局向批复的10个项目建设单位印发了《关于开展市本级信息化建设项目自评价工作的通知》，统一设计制定了绩效评价指标表，同时成立绩效评价小组，对6家单位10个项目的自评价报告及项目资料进行核查；余下的36个信息化项目，市数据资源局督促各建设单位开展绩效自评。

4.自然资源资产和环境保护专项审计调查整改情况。

⑴关于规划编制及实施、采矿权审批及管理方面的4个问题整改已完成。

⑵对移送的涉税事项，市税务局按规定开展了纳税评估和风险应对，对部分企业未按规定期限申报缴纳资源税，税务机关已责令企业重新办理纳税申报，按规定加收滞纳金。

⑶关于关闭矿山地质环境治理不及时问题。正在按进度开展关闭矿山的治理修复工作，2021年底前完成6家矿山修复，计划2022年底前完成剩余13家矿山修复工作。

⑷关于部分县区矿山地质环境恢复治理基金管理工作不到位问题。东至县和石台县已整改到位。贵池区对21家矿山进行了督促整改，有6家企业已按要求缴存基金；7家矿企欠缴基金的已移交执法部门依法依规处置；因政策性关闭的7家矿企补偿时统筹考虑矿山生态修复工作；1家（贵池梅岭白云石矿）已实施专项治理工程，尚未结束，待其治理工程结束后据实核算治理费用，补充差额。

⑸关于涉矿监督体系未建立问题。建设方案已报市数据资源局会审通过，待市发改委批准立项。

（四)政府性投资项目审计发现问题的整改情况

1.关于部分项目质量、安全等管理不到位问题已整改到位。

2.关于部分项目建设进度滞后，工期普遍超过合同约定问题。市住建局加大对市儿童医院暨妇幼保健院项目建设质量和建设进度的保障力度，目前项目土建工程已完成；G318池州至殷汇段一级公路改建工程前期征迁难度较大，导致耽误了开工时间，后期项目办牵头、各部门相互配合，征迁问题得到改善并保证了施工进度。

3.关于个别项目招标范围与预算审核范围不一致问题。九华山机场建设管理办公室已委托第三方对场道工程一标预算进行复核，目前复核对账工作已基本结束。

三、下一步工作措施

从整改情况看，目前仍有部分事项正在整改当中。对这些问题的整改，相关地方、部门和单位作出了安排和承诺。下一步，市政府将要求相关部门进一步推进审计整改工作。一是强化主体责任。压实压紧被审计单位的整改主体责任，加大跟踪督促力度，明确整改到位期限，严格实行对账销号。将尚未整改到位问题纳入重点督查督办事项，持续加强跟踪督促。二是提升整改实效。针对审计发现的问题，加强分析研究，坚持堵塞漏洞、举一反三，及时清理不合理的制度和办法，健全完善适应新形势、新要求的体制机制和制度，更好推动经济高质量发展。三是构建长效机制。认真落实审计查出问题整改情况向市人大常委会报告机制，推动审计监督与人大监督、社会监督、舆论监督融会贯通，增强形成共抓整改的工作合力，构建长效机制，提高审计监督成效。